#0
by SerGa
Как отражать в УПП документы при наличии иностранного поставщика и исполнении обязанностей налогового агента. Ситуация: Иностранный поставщик. Мы делаем ему аванс, при этом товар/услуга поступит через несколько месяцев. Делаю так: В договоре ставлю свойство что он агентский. далее 1. платежка на аванс поставщику 2. Платежка на выплату НДС любимому государству. Д68.32 К51 3. Обработкой Регистрация счетов-фактур налогового агента формируем счф исходящую. Которая делает проводку Д 76.НА К 68.32. 4. В конце периода формируем книгу продаж, куда на закладку Начислен к уплате попадает агентский НДС, но при этом никаких проводок не формирует. А вот как быть дальше непонятно. 1. Чем должен закрываться счет 76.НА? 2. Как сделать запись в книгу покупок в том же периоде, что и оплата, т.к. по закону мы имеем право принять этот НДС сразу к вычету. ( "организация, уплатившая в бюджет в качестве налогового агента суммы налога на добавленную стоимость при приобретении у иностранного лица, не состоящего на учете в налоговом органе, услуг, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, имеет право на вычет данной суммы налога в том налоговом периоде, в котором произведено фактическое перечисление этой суммы в бюджет"
#3
by SerGa
статья нашел, к сожалению она не дает ответ на мой вопрос в части пункта 2. Т.е как сделать запись в книгу покупок в том же периоде, что и оплата, т.к. по закону мы имеем право принять этот НДС сразу к вычету. ( "организация, уплатившая в бюджет в качестве налогового агента суммы налога на добавленную стоимость при приобретении у иностранного лица, не состоящего на учете в налоговом органе, услуг, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, имеет право на вычет данной суммы налога в том налоговом периоде, в котором произведено фактическое перечисление этой суммы в бюджет"
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Зачет авансов/отгрузок с НДС и без НДС. Проясните , пжлст, ситуацию.
- УПП: НДС и Корректировки - тем кто рулит в НДС
- Реализация одного и того же товара с НДС и Без НДС в Рознице в УПП 8.1
- УПП: налоговый агент по уплате НДС
- УПП. Налоговый агент. Курсовые разницы зависают на 76.НА
- перепродажа товара купленного с ндс, продажей без ндс. цена с ндс
- Ввод начальных остатков по НДС и НДС по партиям в УПП 1.3
- ПТиУ есть позиции с НДС и без НДС. СФ пред-на на поз. с НДС.
В этой группе 1С
- программно снять защиту с области группировок в эксель
- снять пометку "Основная Организация"
- Поступление доп. расходов в УТ и в БП (в валюте)
- Направления деятельности УТ 11
- v7: сбиваются настройки пользователя
- v7: Группировка в запросе по группам справочника
- Вытащить из Exel.
- ЗУП Сторнировать удержание по исполнительному листу
- ЗУП. Компенсация питания
- Проведение документа Реализация 1с 8.2 Управление торговлей.
- Можно-ли настроить чтобы 1С использовала Chrome а не IE ?
- Где найти список соответствия версий платформы и конфигураций?
- Файлы 1Cv8tmp.1CD, 1Cv8tmp.1CL и 1Сv8.cgr
- Конвертация данных создание документа
- Долго считает себестоимость. SSD поможет?
- Проблема со штрих кодами в УТ10.3
- v7: ТиС: Документ "продажи по принятой выручке" медленно открывается п осети
- Ошибка
- УТ 10.3 - Отчет по реализациям в ценах партий
- Бесследное удаление документов из базы