1С 8.2 КА. Вычет НДС при поступлении ГТД по импорту #703079

Порядок документов: 1. Поступление товаров 2. ГТД по импорту - делает движения по НДС предъявленный на сумму НДС 3. Отражение НДС к вычету (с галочками "Использовать как запись книги покупок", "Формировать проводки", "Использовать документ расчетов как счет-фактуру" Док расчетов - ГТД) - делает движения по регистру НДС покупки. При такой последовательности в книгу покупок уже попадает запись по данному НДС (Отражение НДС к вычету), а затем когда формируем документ "Формирование записей книги покупок" - туда так же попадают записи из документа ГТД и при проведении снова попадают в книгу покупок, получается задвоение записей. Подскажите, что не верно в этой цепочке документов, как сделать так, чтобы в формировании книги покупок не дублились эти записи

Не делать Отражение НДС к вычету?

было такое предложение, на что бухи сказали, что этим документом проставляется оплата на закладке документы оплаты, т.е. ставится реальная дата (в документе формирование записей - дата ставится как дата документа ГТД по импорту)

отрежь подпиской движухи у ГТД по импорту, ты же их искусственно двоишь и бухи твои гонят отражение тут лишние

Вообще в моем понимании Отражение НДС к вычету делается в случаях, когда это невозможно сделать другими документами. У тебя же есть ГТД по импорту. А про дату оплаты, мне кажется, бухи ошибаются. Она проставляется ЕМНИП в случаях предоплаты и последующего зачета аванса

Вообщем, как мне объяснили в бухгалтерии: Сначала они делают платежку таможне, т.е. платят авансом. Потом приходят ГТД и на одну платежку может быть несколько ГТД-к. Ну и якобы для этого вводят отражение, чтобы платежки привязать к нужным ГТД