Продажа ОС через взаимозачет не попадает в КУДиР #769732

Всем доброго начала недели! Не могу решить проблему, подмогите, авось там наверху все зачтётся ) Схема: 1. Передача ОС 2. Оплата ч/з взаимозачет (корректировка долга)       И нету в кудире этих ОС. Накидайте хоть вариантов, почему оно может туда не попадать. А может, кто знает по какой схеме заполняется отчет ?

Офигеть как информативно... Из серии: "Я тут нажал, и вот!"

Ну сорян... я хз что добавить... Если что нужно - сразу кину

Ну хотя бы конфигурацию...

БП 3.0 Как там вообще этот отчет формируется ? В отладчике дохожу до ДлительныеОперации.ЗапуститьВыполнениеВФоне и дальше, блин, магия какая-то начинается по общим модулям, как по борделям прыжки

А... вроде Отчеты.КнигаУчетаДоходовИРасходовПредпринимателя.СформироватьОтчет

опа-на. Оказывается еще и предприниматель у вас. Как всё вскрылось неожиданно.

Ну да, скосячил, нё все рассказал в . Итак, БП 3.0, ИП УСН доходы, ОС принято, амортизировалось нормально (всё не самортизировалолсь), продали другой организации, ввели док. передача ос, оплату отразили взаимозачетом. В КудиР не попадают в таблицу 1-7 эти ОС. Подскажите, что проверить

Как конкретно называется ВидОперации которую вы отразили в КорректировкеДолга? Взаимозачет с каким видом договора?

Если ИП УСН доходы, то в КУДиР должна отразиться как ваш доход строка взаимозачета на сумму взаимозачета. Вы что еще хотите там увидеть?

Вид операции - Зачет авансов     Вид договора - С покупателем Так вот этот доход и хотим увидеть. Нет строки этой

Как к вам попали деньги от покупателя? Что это за "Зачет авансов"? Он внес их в кассу или перечислил вам на расчетный счет? Если да, то момент оприходования этих денежных средст и будет моментом получения дохода, который отразится в КУДиР. Ищите или ПКО или поступление на счет. Если же этот покупатель оказал вам услугу или отгрузил какие-либо ТМЦ и вы ему должны, то тогда делаете документ Корректировка долга, но это точно не Зачет аванса.

+ Я имел ввиду, что в документе Корректировка долга Вид операции не Зачет аванса.

Покупатель оказал услугу на сумму проданных ему ОС. "Прочие операции" выбрать вид операции ?

Если покупатель оказал услугу, то точно вид договора у кредитора должен быть с поставщиком.

А вид операции ?

Скорее всего Зачет задолженности, а там уже не важно, либо Покупателя (Нашей организации перед покупателем), либо Поставщику (Поставщика перед нашей организацией). Затем выбираете Контрагента и по кнопке Заполнить на обеих закладках должны получить необходимые суммы.

Блин. Всё таки зачет аванса было правильно. Схема усложняется... 1.) Покупатель ОС перечислил ДС авансом (по договору, по которому получает услуги от продавца ОС) 3.) Провели взаимозачет по авансу и передаче ОС Вот скриншоты документа Корректировка долга В "момент оприходования этих денежных средст и будет моментом получения дохода, который отразится в КУДиР" а как он несколько поступлений раскидает по ОС ?

Открой любой документ Поступление на расчетный счет, там должно быть поле Аванс в НУ - в нем должно быть выбрано значение Доход УСН. Всё, при проведении этого документа сумма документа попадет в доход в КУДиР и отразится датой этого документа. Отгрузите вы им что-нибудь или нет, не имеет значения для вас, это уже попало в доходы и с этой суммы вы должны заплатить налог. Далее вы решили рассчитаться с ними не услугами, а продали ОС. Да, делаете зачет аванса, но только лишь для того, чтобы закрыть взаиморасчеты по договорам. Ничего в КУДиР в этом случае попасть у вас не должно. Вы уже отразили в КУДиР доход, когда получили деньги на счет.