v7: Проверка СКК 62.2*18/118 <> СКД 76.АВ (Бух 4.88 Россия) #276140

Выписка - Дт 51 Кт 62.2 - аванс от покупателя 10.000 рублей Сч-фактура Дт 76.АВ Кт 68.2 - НДС с аванса  1525.42 рубля Отгрузка покупателю: 1) Дт 90.2.1 Кт 41.1 - плащ 2 штуки по 1000 рублей = 2000 рублей 2) Дт 62.2 Кт 62.1 - зачет аванса - 2832 рубля 3) Дт 62.1 Кт 90.1.1 -  выручка - 2832 рубля Сч-фактура Дт 90.3 Кт 68.2 - начислен НДС 432 рубля Поступление товаров: (поставлена галка про счет-фактуру и указаны ее дата и номер) 1) Дт 90.2.1 Кт 41.1 - плащ 1 штука по 1000 рублей = (-1000) рублей 2) Дт 62.2 Кт 90.1.1 - образован аванс при возврате товара = (-1416) рублей 3) Дт 90.3 Кт 19.3 - выделен НДС (-216) рублей Формирование записей книги покупок: по строке Отгрузки товаров был зачет аванса поэтому делается проводка - Дт 68.2 Кт 76.АВ - 432 рубля ********* вот здесь не понятно********** по строке Поступление товаров в котором был возврат в графе Тип записи стоит "Автоподбор сб/сч.19" - в результате делается проводка Дт 68.2 Кт 19.3 - НДС принят к зачету = 216 рублей *********************************** В результате в ОСВ видим такую картину: Сч 62.2 Оборот Дебет = 1416 (сумма зачтенного аванса 2832 минус сумма образовавшегося аванса при возврате 1416) Оборот Кредит = 10.000 (сумма полученного аванса) Конечное сальдо по кредиту = 8584 (остаток аванса) Сч 76.АВ Оборот Дебет  = 1525.42 (сумма НДС с полученного аванса 10.000) Оборот Кредит = 432 (сумма зачетного НДС по отгрузке) Конечное сальдо по дебету = 1093.42 Разве СКК 62.2 *18/118 не должно равняться СКД 76.АВ? проверяла так же на вариантах, когда в документе Поступление товаров убрать галку про сч-фактуру и указать или "в книгу покупок" или "в книгу продаж". Все равно тоже самое по остаткам получается. Что я не так делаю?

В типовой конфе при возврате от покупателя используется счет 76.2

щас проверю

откуда такая инфа? где там счет 76.2?

Значит раньше было так, у меня тоже стоит 62.2, в конце месяца у меня обработкой формируется на разницу между разницу СКК 62.2 *18/118 и СКД 76.АВ счет фактура.

понятно... а тоже посоветовали вручную выписывать счет фактуру на аванс..