НДФЛ минусом #469433

2.5.20.3 Человеку начислено 140, вычет 400, итого начислено 140, НДФЛ минус 34 рубля, налоговая нам должна? Думаю они с этим не согласятся.

Переживаешь за них?

НДФЛ равен 0.

НДФЛ должен быть равен 0, а у меня минус 34. (140-400)/100*13=-33,80

я нет......а вот бухи волнуются

Бред. Налоговая база не может быть отрицательной. Отсюда и налог не может быть отрицательным.

Согласен! Что делать?

Озвучить скрин 1-НДФЛ.

Бывает. Если вы с учетом прошлого месяца "переплатили" ему НДФЛ

Если ты по одной только строке "(140-400)/100*13=-33,80" можешь говорить о налоговой базе.... Ты - телапат... или ТелепатБот :)

Вот в марте начислите сотруднику з/п и с него будет удерживаться НДФЛ с учетом февральского минуса.

Общая сумма доходов за минусом вычетов             За месяц    Январь 4 523,81    Февраль 140,00 С начала года    Январь 4 523,81    Февраль 4 663,81 Налоговая база (с начала года): Январь 4 123,81 Февраль 3 863,81 Налог исчисленный: Январь 536,00,  Февраль 502,00 Налог удержанный: Январь 536,00,   Февраль 536,00 Долг по налогу за налоговым агентом: Февраль 34,00

налог удержанный сделайте равным налогу исчисленному v8: сведения доходах физ лиц

Не очень понятно что нужно сделать! Где проставить это равенство? на сколько я понимаю в феврале ему должен быть предоставлен вычет 540р.(400+140)тогда налоговая база (с начала года) за февраль будет равна 4123,81 соответственно и налог исчисленный и налог удержанный будут равны 536,00......а система почему то дает 800....вопрос почему?

up

Все правильно, налог насчитается нарастающим итогом с начала года, поэтому база с за период 4523,81 +140 = 4663,81 и вычет тоже на применяется ко всей сумме дохода 400 + 400 = 800, а не к доходу за месяц.

база с за период 4523,81 +140 = 4663,81 ...с этим я согласен.....а вот сумма вычета 800 не соглашусь....он должен взять 400+140=540 .......так как сумма дохода меньше вычета....

База по НДФЛ считается за год, и вычеты за год. Так по закону считается

Я б просто удалил такого из списка передаваемых. Налоговая вообще считает, что минусов ни в одном начислении быть не может. Приходиться перекидывать в налогоплательщик и править там.

Вычет за год получится правильный: Январь 400р. Февраль 140р. Март 660р. В итоге за три месяца 1200 так же как и 400+400+400

Сейчас так и делают но хотят уйти от этого......еще проблема в том что в расчетном листе появляется сумма по строке "излишне удержанного НДФЛ на конец периода"....

Up