Возврат товара от неплательщиков НДС в УТ, УПП #647516

Последние версии УТ и УПП Ситуация: Организация продавец - на ОСН, покупатель на УСН, т.е. неплательщик НДС. Осуществляется возврат товара. В соответствии с письмами минфина и разъяснениями на ИТС (например необходимо оформить корректировочный счет-фактуру. Вопрос: как на основании документа Возврат товаров от покупателя в 1С сформировать корректировочный счет-фактуру? Кроме того, что это делать надо, ничего вразумительного ни в ИТС, ни на форумах нет. По логике, надо корректировать Реализацию, на основе которой Возврат. Но корректировка реализации дает СФ выданный = запись в книге продаж (НДС Продажи). Однако при возврате записи должны делаться в Книге покупок. В общем, кто имеет практический опыт возвратов от неплательщиков НДС - отзовитесь

а плательщиком НДС все проще?

У тебя же стоимость уменьшается, поэтому все идет в книгу покупок, а не продаж.

>> Но корректировка реализации дает СФ выданный = запись в книге продаж (НДС Продажи). Это реально в типовых так???? Верится с трудом, но если это так - ........ слов нет, остались только слюни....

Сделал проводку Корректировки реализации и СФ к ней - ни в Книгу покупок, ни в книгу продаж ничего не записано. При этом Регистр накопления "НДС расчеты с покупателями" исправно отражает сторнированный НДС

Справку прочитай к документу.

Почитал. Ответа на вопрос "как в 1С на основании документа Возврат товаров от покупателя неплательщика НДС сформировать корректировочный счет-фактуру ?" не нашел. В основаниях Корректировок поступления и реализации Возврата нет. Ближе всего к Возврату Реализация, т.к. можно установить связь межу проданным и возвращенным. Но там совсем не та ветка корректировок. Она не ведет к книге покупок. Кто нибудь ПРАКТИЧЕСКИ делал такой возврат? Корректировал НДС?

что-то мешает дописать в движениях возврата 3 строчки кода и вытащить на морду один реквизит ?

ага. Т.е. есть указание Минфина, есть 1137. Уже год, как есть. А в типовых ничего нет. Прекрасно. о каком реквизите и морде идет речь? Мне интересен сам принцип. Т.е. постановка задачи. У нас есть Реализация покупателю на УСН. Есть Возврат от покупателя. Есть документы Корректировка покупки, Корректировка продажи, Счет-фактура выданный, Счет-фактура полученный. И где предлагаете править код (3 строчки)? Чисто методически. Ведь нужна именно Корректировочная СФ (полученный?), именно она упоминается в нормативных документах. Про остальное - нигугу. И не факт, что в УПП 1.3.34 не уберут доки Корректировки, или не добавят ещё что-либо. И каждый раз за ними править?

кстати, если мы сделали 10 реализаций и вернули по товару из каждой в одном возврате, то сколько должно быть корректировочных СФ? И что они должны корректировать? Может, тут и ТЧ Счета-фактуры пора добавить?

А проведение документов по регистрам НДС делал? В интерфейсе "заведующий" в регламентных обработках. После этого все д.б. чики-чики.

а, перечитал, вроде не из той оперы. Но все равно попробуй...

[ И каждый раз за ними править?] займись медитацией

прочитай последнее предложение в сто раз.