Распределение переплаты при взаиморасчеты с клиентами. #745572

Имеем УТ 11.1.10.131. Есть две реализации клиенту по разным договорам на суммы, допустим, 3000 и 1000 рублей. От того же клиента оформлен документ Поступления ДС на сумму 5000, который по кнопке "Подобрать по остакам" добавил себе 3 строки: две на 3000 и 1000 по соответствующим накладным и одну на 1000 без документа, а только со статьей ДДС. Получаем переплату 1000 руб. Каким образом учесть эту переплату, если следом оформляем расход по любому договору того же клиента на сумму, скажем, те же 1000р?

ап

По кнопке зачесть аванс в следующей реализации

Есть "Зачет оплаты". Это, я так понял, она?

да

Спасибо. Все взлетело, как надо.