Корректировка услуг на 91.02 #537278

Помогите разобраться с корректировкой 91.02, надо выяснить почему так происходит: Проблема: Бух-ра забивают акты об оказании услуг (услуги авто-та сторонним организациям). в сумме за месяц получается ~ 26 000 руб. А при закрытии корректировка идет на 370 000 руб. Непонятно почему? В актах все заполнено вроде корректно Счет затрат 23 Счет дохода 91.01 Счет расхода 91.02 В учетной политике распределение расходов "по плановой себес. выпуска"

370 тыр это с/с услуги?

Нет, с/c общая услуг ~ 26 тыс. р. Пишет вот так проводку по карточке счета: 31.01.2011    Закрытие месяца МСУ00003 от 31.01.2011 23:59:59    Корректировка выпуска продукции (услуг)    91.02    370 182,21    23        Д    395 233,21

Общая картина 91.02 такая 28.01.2011    Акт об оказании производственных услуг 2/1 от 28.01.2011 11:10:01    Услуги а/транспорта    91.02    4 264,00    23        Д    4 264,00        <...>                         28.01.2011    Акт об оказании производственных услуг 2/2 от 28.01.2011 11:14:56    Услуги а/транспорта    91.02    7 995,00    23        Д    12 259,00        Услуги автотранспорта                                <...>                         28.01.2011    Акт об оказании производственных услуг 2/3 от 28.01.2011 11:20:00    Услуги а/транспорта    91.02    12 792,00    23        Д    25 051,00        Услуги автотранспорта                                <...>                         31.01.2011    Закрытие месяца МСУ00003 от 31.01.2011 23:59:59    Корректировка выпуска продукции (услуг)    91.02    370 182,21    23        Д    395 233,21        <...>                         Обороты за период                395 233,21        0,00

апну

23 счет нормально закрылся при этом, в ноль?

да

Аналитика по дебету 23 счета какая есть? Только одна?

2 Ном. группы 3 Статьи затрат

Аналитка по дебету 23-го, да, одна.

Тогда чего ты хочешь? Если вы все затраты по 23 счету кинули на одну аналитику, то именно это и будет состовлять себестоимость данных услуг. Как по твоему  это должно закрываться?