#0
by bomster
Вопрос такой, фирма на общей системе налогообложения продает комиссионный товар от внешних комитентов. При продаже этого товара ставка ндс в чеке должна вставать "без ндс", не знаю как сделать. Единственное что приходит на ум это после проведения по партиям по каждому товару проверять статус партии и если статус "на комиссию", то менять ставку, но тогда приходится документ по 2 раза проводить, т.к. при проведении изменятся данные формы из-за этих ставок,это не очень хорошо. Как еще сделать не знаю, чтоб нормально проводить и при печати чека вставала правильная ставка ндс.
#3
by bomster
Главбух сказала что комиссионный товар без ндс должен в чеках проходить, ндс будет выделяться только из вознаграждения, они уже давно именно так работают. И я в нете ничего найти не могу толком по этому вопросу, нужно выделять или не нужно.
#4
by Aleksey
все зависит от того кто вам товар дал. если он без НДС, то и вы продаёте без НДС. А по поводу сабжа - поправить печатную форму, чтобы она формировалась по движению документа
#6
by bomster
Она упирается, что точно так должно быть, и не важно кто дал товар, даже если и комитент на общей системе, все равно комиссионер должен продать розничному покупателю по ставке без ндс. по печатной форме надо подумать, но все таки лучше бы чтоб и в документе чекккм было видно что товар без ндс.
#7
by Черников
Глупость говорит ГБ. Вы должны не только продать с НДС , но и выставить сф, и все это направить комитенту, чтобы он этот НДС заплатил! В программе (во всяком случае УПП) все это замечательно работает!
#8
by bomster
Блин, что же делать, и начальник мой говорит что главбухша права. Ну может кто подскажет все таки как сделать, так как она говорит, убрать этот ндс из чека.
#13
by bomster
А тоже самое, без ндс и всё, честно сказать я тоже ей не доверяю, она потому что у них и так учет оч странный, и она не всегда все правильно понимает. На ИТС есть про это, да? пошарю тогда, спасибо
#15
by Aleksey
еще раз кто и на какой системе и продает Комитент на какой вы в розницу на какой продаете Товар какой (подакцизный?)
#16
by Aleksey
тогда передай своему директору, что миста рекомендует уволить уборщицу, которая занимает место главбуха и нанять специалиста P.S. У нас комиссия уже 3 года, плюс куча комералок уже прошли
#17
by bomster
Комитент может быть и на усн и на общей системе. Комиссионер,т.е. мы, на общей системе, продаем в розницу Товар строительная всякая ерунда, без акциз
#18
by Aleksey
в части НДС по комиссии вы НДСом не управляете, что комитент вам дал, то и транслируете. В частности, если комитенте на УСН (т.е. без НДС), то и вы продаете этот товар без НДС. А уж если он на ОСН (с НДС), то уж извольте и вы продавать с НДС его товар. (экзотику, типа на ОСН, но без НДС не рассматриваем)
#19
by bomster
Эх, я б был только рад ее увольнению, но мы только 1с у них обслуживаем, сторонняя фирма, а её директора видимо она устраивает Ладно завтра буду снова разговаривать с директором и с ней. Спасибо! Не знаю как они тогда так работали долго, неужели налоговых проверок не было.
#20
by MKZM
Вопрос в другом, как он выдаст счет фактуру на товар? У коммисионера налоговые обязательства возникают только на сумму вознаграждения.
#22
by John83
разве одна и та же позиция закупается у поставщика и берется у комитента, т.е. продавец должен сидеть и вычислять, какую ставку НДС поставить при реализации?
#23
by Aleksey
Другое дело что в части нашего законодательства невозможно в типовой БП правильно отразить эту торговлю
#28
by MKZM
Извини, давно с этим сталкивался, забыл. И потом? Продал он на 10000000 руб выставил счет фактуру, а потом что с этой суммой ндса делать?
#29
by Aleksey
мы сейчас какую ситуацию рассматриваем? весь товар на комиссии? Тогда ничего, просто регистрирует эту фактуру в журнале счет-фактур выданных, потом комитент ему перевыставляет фактуру на эту сумму и он её регистрирует в журнале фактур полученных (вот этого нет в типовых) а в нигу покупок ничего по этой фактуре не идёт
#32
by Aleksey
сумма вознаграждения будет отдельным актом и фактурой и к этой продажи не имеет отношения
#34
by Aleksey
Пофиг, ты должен перевыставить фактуру. Т.е. на твой товар у тебя будет без НДС, а на товар комитента - с ндс
#35
by Aleksey
Ты просто оказываешь услугу по поиску клиента и комитент продает свой товар, просто от твоего имени
#36
by Aleksey
соответственно комитенту пофиг что у тебя с режимом налогооблажения, он нрубо говоря продает товар как обычно, просто в шапке документа будет не его имя, а имя комиссионера
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Зачет авансов/отгрузок с НДС и без НДС. Проясните , пжлст, ситуацию.
- Приход товара без НДС, расход с НДС. Как реализовать в торговле?
- v8: Куда деть НДС при продаже товара НДС в стоимости
- Реализация одного и того же товара с НДС и Без НДС в Рознице в УПП 8.1
- перепродажа товара купленного с ндс, продажей без ндс. цена с ндс
- Ввод начальных остатков по НДС и НДС по партиям в УПП 1.3
- ПТиУ есть позиции с НДС и без НДС. СФ пред-на на поз. с НДС.
- Продажа товара с НДС купленного без НДС
В этой группе 1С
- Ошибка обновления самописной конфигурации, 1с 8.2
- Сериализация Хранилища Значений
- Что пытается сказать материнская плата
- ЗакончитьРедактированиеСтроки не работает?
- Как для параметра СКД типа Дата сделать отображение без времени?
- Как правильно создать обработчик события?
- Ошибка при выполении отчета. Хотя в консоли все отрабатывает....
- сервер 1с не видит лицензию после обновления платформы
- УТ 11 проблема с "закрытием месяца"
- Поделитесь опытом, кто использовал ККМ для печати нефискального чека
- Режим записи "Подчинение регистратору" для регистра сведений
- 8.3.3 Возможно в мобильном приложении подключиться к фтп, и распаковать ZIP
- УФ - гиперссылка в таблице связанной с ТЧ
- v7: SQL: Время ожидания истекло
- 1с ФИО+инициалы
- Некорректное распределение проводок по счетам 60.1 и 60.2
- УТ 11. Настройка рабочего стола
- Подскажите нормальную dll для отлавливания нажатия клавиши?
- СКД, два набора, передача параметра
- УТ11 Несколько видов цен на этикетке