1с8.3 Бухгалтерия: как закрыть 23 счёт на 20 #757044

Добрый день! Такая проблема: производственное предприятие хочет чтобы всё что учитывается на 23 счёте сначала закрывалось на 20, а потом уже с 20 на 90. А-то сейчас у них 23 закрывается сразу на 90 и поэтому в себестоимости не всё учитывается (получается меньше чем надо). Как это исправить? Ведь автоматически 23 и должен закрываться на 90. Через "Отчёт производства за смену"? И что же теперь, всё в него вручную вбивать? Или есть более простой способ решения данной проблемы?

счета счета %20счета

Вот полный список порядка закрытия счетов

+

Спасибо большое! Поизучала, делала как на ИТС. Теперь при формировании "Отчёта производства за смену" с 23 на 20 счёт списываются только услуги (как и в примере). Но на 23 счёте у предприятия ещё много материалов. Я их пробовала так же списать на 20 счёт - не вышло. А теперь вопрос: их нельзя списать на 20 счёт? Или можно, но уже другим документом?

Материалы списывай на 23, а с 23 уже фактическую с/с услуг

Материалы, которые на 23 куда должны списываться, на 90? Точнее, они на 20 никак не могут списываться? И прошу прощения за глупый вопрос- фактическую с/с услуг это какой счёт?)

Учим матчасть. Читаем ссылки и БУ для чайников

Насколько я поняла - фактическая с/с услуг это про 40 счёт. Но он на предприятии не используется

Настя, вы что распределяете с 23 счета?

То что является Вспомогательным производством. Материалы и услуги. Вот я и хочу выяснить, может материалы и не надо с 23 на 20 переводить? Только услуги? Тогда у меня всё норм)

Материалы списались на 23 счет (вспомогательное производство) далее вспомогательное производство оказало УСЛУГУ основному производству

Просто если смотреть по оборотке 23 счёта, то не все Подразделения которые там есть оказывают услуги, большинство только с Материалами. Получается что они как списывались на 90 так и остаются. Наверное это надо у их буха спрашивать)

Дак ясень пень. если 23 работал на всюконтору то скакого перепуга на 20 счет.

Не нужно передавать материалы с 23 на 20. Нужно передать их себестоимость. Для этого оформить выпуск по подразделению вспомогательного производства в затраты подразделения основного. Ну и распределить на этот выпуск те затраты (23 счет), которые вам нужно.

mr_K, спасибо добрый человек! А если бы вы ещё и подсказали каким документом  оформить выпуск по подразделению вспомогательного производства, цены бы вам не было!))

Встречный вопрос: а каким документом вы обычные выпуски оформляете? Ответ на этот вопрос будет ответом и на ваш вопрос)