ЗУП 2.5 Удержание НДФЛ с аванса #790694

Добрый день, Никак не могу найти ответ на вопрос: "21.01 сотруднику перечислен аванс за январь(по фактически отработанному времени за первую половину(1-15)) в размере 50% от оклада. Например оклад 20000, выплачен аванс 10000. С 16.01 сотрудник не ходил на работу. Соответственно при начислении зарплаты за январь начислено 10000, ндфл 1300. Вопрос: как и когда отразить удержание налога в программе?" Спасибо

В чем проблема? Заводите невыходы, делаете начисление зп за месяц, система все сама посчитает. Правда получается что сотрудник вам должен, но это уже другой вопрос

Галочка "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" снята. При выплате аванса документом зарплата к выплате НДФЛ не удерживается. как и когда мне его удержать?

Любой документ, следующей датой, по выплате данному сотруднику удержит этот НДФЛ, но если сотрудник уволился то практически никак.

Никак. Если невозможно удержать налог (например, сотрудник больше не работает, умер и т.д.), то сообщайте о факте выплаты дохода без удержания НДФЛ в налоговую и бывшему сотруднику и передавайте данные "как есть". При такой настройке как у Вас, удержанным НДФЛ проставляется не документом Зарплата к выплате, документами, например, Расходный кассовый ордер, Выписка из банка на перечисление зарплаты и т.д.

тогда в 6-НДФЛ раздел 2: 100 строка 31.01 110 строка дата следующего документа выплаты по сотруднику Верно? Можете дать какую-то ссылку, чем регламентируется такое удержание НДФЛ. Выглядит странно если 21.01 перечислили аванс, а потом например 21.02 удержали НДФЛ. у нас упрощенный учет взаиморасчетов.

Можно выписать этому сотруднику премию в сумме учитывающей удержание всего НДФЛ, и закрыть расчеты.

"у нас упрощенный учет взаиморасчетов." - это к теме не относится. Загляни в регистр накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" - там увидишь документы-регистраторы по приходу и расходу. Перечисление НДФЛ можно увидеть в регистре накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"

21.02 вы не имеете право удерживать НДФЛ. Поэтому удержите позже. Думаю, 21.03 удержите.

сотрудник жив здоров, премия ему не положена. НДФЛ расчеты с бюджетом: приход - начисление зп, расход - зарплата к выплате Расчеты налоговых агентов с бюджетом: приход - зарплата к выплате, расход - перечисление НДФЛ в бюджет почему я не могу удержать январский НДФЛ с первой последующей выплаты в феврале(даже если это очередной аванс)?

это февральский ндфл

+ а, да, не прочитал, январский. Ну тогда правилно.

Выплачивайте сумму аванса, уменьшенную на 13%

допустим выплатили. Каким образом удержать НДФЛ и когда?

НДФЛ будет удерживаться при начислении ЗП. Уменьшение аванса на размер НДФЛ позволит избежать вашей ситуации. Вообще можно аванс считать пропорционально отработанному времени за период(1-15 число месяца), так же уменьшая его на размер НДФЛ. Тогда сколько бы сотрудник не отработал ему не переплатят